2017年度部门预算公开内容格式目录

　　

　　第一部分 365bet体育网址预决算公开管理文件

　　本部门预决算信息公开管理办法。

　　第二部分365bet体育网址概况

　　一、主要职能。

　　二、2017年度主要工作任务及目标。

　　三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

　　四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　第三部分 365bet体育网址2017年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、财政拨款政府性基金支出预算表

　　八、一般公共预算支出预算表

　　九、一般公共预算基本支出预算表

　　十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

　　十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十二、政府采购预算表

　　第四部分  365bet体育网址2017年度部门预算情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分 365bet体育网址预决算公开管理文件

　　为做好我局预决算信息公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《中共中央办公厅、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》以及财政部《地方预决算公开操作规程》相关规定，结合我局实际，制定本管理办法。

　　一、预决算信息公开的意义

　　预决算信息公开是民主政治建设的重要举措，是接受监督的有效方式，是预防腐败的重要措施。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法制国家建设；有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效益。

　　二、预决算信息公开的主体

　　365bet体育网址是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体，负责本部门及下属参公单位的预决算汇总公开（含“三公”经费预决算汇总公开），并负责本单位公开内容的宣传解释工作。

　　三、预决算信息公开的职责

　　365bet体育网址负责本部门的预决算公开工作，制定本部门预决算公开规定，负责向社会公开本部门预决算，向本级政府信息公开主管部门和本级政府财政部门报告本部门预决算公开情况。

　　四、预决算信息公开的内容

　　预决算公开的内容的包括单位基本情况、本部门预决算公开管理文件、收支预决算情况、机关运行经费情况说明、“三公经费”财政拨款预决算总额和分项数额及会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明、政府采购信息等。

　　五、预决算信息公开的时间

　　本单位部门预决算在财政部门批复后的20日内公开， “三公”经费预决算随预决算一同公开。

　　六、预决算信息公开的方式

　　在365bet体育网址门户网站设立“预决算公开”专栏，用于公开本部门及下属参公单位的预决算及“三公”经费预决算等内容。

　　第二部分365bet体育网址概况

　　一、主要职能。

　　1、贯彻实施国家和省有关旅游业的法规、政策和标准，拟定全市旅游业管理的有关规定、政策并组织实施，指导全市旅游发展。

　　2、编制全市旅游业发展中长期规划和年度计划，拟定国民休闲旅游计划并组织实施，负责全市旅游统计及行业信息发布。

　　3、组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护，建立旅游资源档案，参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等项目的规划、立项审批，做好本市列入国家和省重点旅游设施项目投资计划的申报，并参与项目的管理工作。组织协调假日旅游、红色旅游和工农业旅游工作。

　　4、拟定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游促销活动，指导全市重要旅游产品和线路的规划开发，协调开展全市旅游节庆和旅游会展活动。

　　5、贯彻实施国家有关港澳台旅游的政策法规，组织开展对港澳台旅游市场的推广。开展对境外旅游市场的推广。

　　6、加强对旅游市场秩序、旅游服务质量的监督检查，依法维护旅游消费者和经营者的合法权益，会同有关部门制订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业管理标准。指导全市旅游行业精神文明和诚信体系建设。

　　7、负责全市旅游信息化的规划、管理、组织和发展。

　　8、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作。承担全市旅游星级饭店、旅行社、旅游景区安全生产的监管工作。

　　9、拟订全市旅游人才培养规划，加强旅游从业人员岗位培训，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

　　10、承办市政府交办的其他事项。

　　二、2017年度主要工作任务及目标。

　　2017年是党的十九大召开之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是全面落实省党代会部署的开局之年。南通旅游业将深入贯彻落实省委“两聚一高”总体部署和国家、省关于旅游业发展的最新要求，突出全局定位、全市动员、全域旅游，把旅游业作为我市国民经济战略性支柱产业进行培育，打响江海牌、上海牌、文化牌和生态牌，努力把南通打造成长三角富有魅力的旅游目的地。具体而言，着力抓好四个方面的突破：

　　一、在“扩总量”上求突破：以品牌景区和乡村旅游为重点，大力度增加旅游产品供给。2017年目标初步确定为，旅游业总收入、增加值、游客量、项目投入保持15%增长，力争综合指标在全省位次前移。重点围绕“品牌景区顶天立地、乡村旅游铺天盖地”，一方面，着力打造一批品牌景区。进一步做优濠河景区，高标准整改提升中国叠石桥国际家纺城、海安江淮文化园，按照5A标准建设五山、水绘园、航母世界等景区。同时，积极支持如皋市创建国家全域旅游示范区，推动如东小洋口、启东圆陀角旅游度假区提升建设。另一方面，加快推进乡村旅游点建设。以旅游风情小镇为突破口，加快实施100个乡村游建设项目，力争新增三星级以上乡村旅游区（点）10家，确保乡村游总量和品质进入全省前列。

　　二、在“优存量”上求突破：以江海风光和历史文化为重点，着力打造“水韵南通”旅游标识。一方面，做好江海文章。加快城市滨江岸线转型，保护好沿海滩涂湿地，发展生态旅游。通过举办美食节、美食赛等活动，打响集江鲜、海鲜、河鲜为一体的“南通一锅鲜”特色品牌。发展以水上运动为核心的南通体育旅游，开展濠河龙舟赛、国际帆船赛等有国际影响力的体育赛事活动。另一方面，做好传承文章，依托中国近代第一城，放大“文博之乡”效应，提升环濠河博物馆群，发掘蓝印花布、沈绣、南通风筝等资源，开发红木、金丝楠木、沉香等特色商品，大力培育旅游商品开发基地。

　　三、在“做增量”上求突破：以接轨上海和服务长三角地区为重点，加大旅游营销推广力度。以建设旅游休闲基地为目标，力争接待上海游客突破1000万人次。一方面，强化精准营销。充分利用上海迪士尼溢出效应，高频率开展旅游推介，叫响“南通：上海北大门”旅游品牌。建立南通旅游上海推广中心，开通上海-南通旅游直通车。在上海举办一次大型推介活动、一次促销活动，各县（市区）推介活动不少于2次。同时，深化与OTA企业和“江苏旅游新干线”旅游联合体合作，加大飞机通达城市的宣传推介。另一方面，高水平办好江海国际旅游节，提升江海美食节、乡村旅游节等传统节庆，策划举办国际风筝节等旅游文化活动，举办2017年乡村旅游节；举办1-2次乡村名菜大赛，进一步丰富乡村旅游菜品。

　　四、在“提质量”上求突破：以全域旅游和整合资源为重点，加快优化旅游公共服务体系。一是强化配套设施。结合度假区省级考评，推动4个省级度假区完善出入口、游客中心、自驾游营地、度假设施和综合环境提档升级。出台基础设施四项提升办法，新建改建旅游厕所50座，游客中心10个，生态停车位150个。二是打造南通“诚信旅游”品牌。结合文明旅游，着力规范旅游市场秩序，推进旅游专项整治，优化旅游环境，构建诚信旅游体系。三是创新工作体制机制。依托陆海统筹基金研究设立旅游发展子基金。着力解决条块分割、多头管理的突出问题，形成统一领导、部门协作、运转有序的旅游管理体制。

　　三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

　　（一）市旅游局设5个内设机构：

　　1、办公室（政策法规处）

　　协助局领导处理日常工作，协调落实局领导决定的事项；草拟全市旅游工作计划、总结；承担机关综合文稿起草工作；负责思想政治和宣传教育工作；负责局机关公文运转、文字把关、会议组织、文电处理、目标管理、政务公开、档案管理、安全保密、后勤保障、机关信息化、爱国卫生工作以及局内外工作的协调；负责旅游年鉴、地方志编撰等工作；负责重要会议、接待的组织和协调；拟定全市旅游管理的规范性文件和政策措施；承办局机关行政复议工作；承担综治法制工作；承担机关和直属单位的机构编制、人事管理工作；承担机关财务管理和资产管理等工作；承担妇女、计划生育工作及退休人员的管理、服务工作；承担旅游信息化及南通旅游网建设；承担旅游信息编发工作；承担旅游宣传报道工作，承担局领导交办的其他工作。

　　2、规划发展处

　　拟定全市旅游业发展战略、规划和年度计划，承担旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作；拟定并组织实施国民休闲旅游计划；承担假日旅游相关工作；承担红色旅游有关工作；协调指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游度假产品的规划和建设；协调指导全市乡村旅游、自驾游基地建设；协同有关部门编报旅游项目建设与投资计划；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；指导全市旅游景区、旅游度假区业务工作；组织实施旅游景区(点)质量等级申报与评定工作；承担旅游统计工作。

　　3、旅游促进处（港澳台旅游事务处）

　　研究拟定本市旅游市场开发战略，组织面向国际、国内的全市旅游形象宣传和推介活动；加强重点旅游产品的开发，推广南通旅游新产品、新线路；承担旅游信息发布和预报工作；指导本市旅游企业开展自主外联与市场推介工作；促进与国内和境外旅游组织及旅游促销机构的合作与交流，协调组织重大旅游节庆活动和旅游会展活动；承担旅游商品开发、旅游购物场所建设工作；贯彻执行国家有关港澳台旅游的政策法规，拟订本市与港澳台地区的旅游合作战略；组织指导本市在港澳台地区的旅游市场推广工作，协调安排港澳台地区在本市的旅游推广业务活动；按规定承办赴港澳台旅游及港澳台地区在本市设立旅游机构的有关事务。

　　4、质量管理处（行政服务处、安全监督处）

　　贯彻实施国家和省有关旅行社、旅游住宿服务的法律法规和质量标准；监督管理全市旅游服务质量和市场秩序，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担市内相关旅游星级饭店质量考核管理工作；承担市内旅行社的监管工作；承担全市旅游行业教育、培训工作；承担旅游行业职业技能等级考评工作；指导协调旅游院校（系）旅游人才培养工作；承担本市出入国（境）旅游团组和相关人员的管理工作；组织实施全市旅游标准化工作；受理旅游者及旅游经营者的投诉；承担旅行社质量保证金管理工作；负责导游证代发；负责导游人员资格考试报名；负责局行政审批事项的组织、协调、跟踪、督促；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；承担全市旅游星级饭店、旅行社、A级景区安全监管工作；配合做好星级饭店和A级景区食品药品安全监管工作；拟订旅游安全标准并组织实施；组织旅游行业安全宣传教育；依法发布旅游安全信息；参与协调旅游节庆、重大会展活动的安全管理工作；拟订旅游行业突发事件应急预案，组织协调旅游应急处置和应急救援工作；承担监管旅行社实施责任险工作。

　　5、景区管理处

　　承担重点旅游资源开发利用专项规划的编制、实施及其评估；协调指导重点旅游区域、旅游目的地规划和建设；参与编制风景区详细规划；参与建设风景区旅游公共服务设施和公共信息咨询服务；参与确定风景区游览接待容量、游览线路、经营服务网点和特色街区业态布局；指导和服务重点旅游企业改革与发展，拟订促进重点旅游企业发展的政策措施；引导和支持重点旅游企业提升经营管理水平；承担重点旅游项目建设计划编制工作；承担重点旅游项目一月一通报、两月一会办、一季一点评、半年一观摩、一年一述职“五个一”的督查推进工作；推进重点旅游项目的项目建议书、可行性研究、策划规划和初步设计论证；协调推进重点旅游项目的规划、征地、拆迁等前期工作和各项行政审批手续；研究提出重点旅游项目建设的政策措施和建议；承担重点旅游项目策划、包装、推介，积极争取国家政策资金扶持

　　另按有关规定设立监察室。

　　四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　收支预算编制相关依据：

　　1、中华人民共和国预算法

　　2、市政府办公室《关于规范政府专项资金管理的实施意见》（通政办发〔2014〕143号）

　　3、市政府《关于深化预算管理制度改革的通知》（通政发〔2015〕44号）

　　4、市政府办公室关于印发《南通市市本级国有资本经营预算管理办法》的通知（通政办发〔2016〕4号）

　　5、市财政局《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（通财预〔2016〕9号）

　　6、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预〔2016〕24号）

　　7、市财政局《关于编制2017年南通市本级预算的通知》（通财预〔2016〕25号）

　　8、市财政局《关于印发〈南通市市本级财政差（定）额补助资金管理办法〉的通知》（通财监〔2016〕2号）

　　测算分析情况：根据预算编制总体要求，依据财政预算支出规定，结合我局人员编制情况，突出重点，厉行节约，注重绩效，对机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等进行了测算。根据旅游局2017年工作任务和目标，对我局的项目经费进行了统筹安排。

　　第三部分 365bet体育网址2017年度部门预算表

一、2017年收支预算总表
365bet体育网址（汇总）							单位:万元
收入			支出
项目	2017年预算		功能分类	2017年预算		项目分类	2017年预算
一、财政拨款	1089.28		一、一般公共服务			一、基本支出	483.03
（一）一般公共预算	1089.28		二、外交			（一）工资福利支出	307.96
（二）政府性基金预算			三、国防			（二）商品和服务支出	93.40
二、财政专户管理资金			四、公共安全			（三）对个人和家庭补助支出	81.67
			五、教育			二、项目支出	593.05
			六、科学技术			(一）通用项目	13.70
			七、文化体育与传媒			1、资本性项目	1.35
			八、社会保障与就业			2、工作性项目	5.00
			九、社会保险基金支出			3、转移性项目	7.35
			十、医疗卫生			（二）职能项目	579.35
			十一、环境保护			（三）市立项目
			十二、城乡社区事务
			十三、农林水事务			三、不可预见费	13.20
			十四、交通运输
			十五、资源勘探电力信息等事务
			十六、商业服务业务等事务	1042.24
			十七、国债券还本付息支出
			十八、地震灾后恢复重建支出
			十九、国土资源气象等事务
			二十、住房保障支出	47.04
			二十一、粮油物资储备管理事务
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
收入总计	1089.28		支出总计	1089.28		支出总计	1089.28
二、2017年收入预算总表
365bet体育网址（汇总）					单位:万元
项目名称					金额
一般公共预算资金		小计			1089.28
		税收财力安排			1025.26
		当年非税财力			21.70
		专项财力
		省补助
		动用结余财力			42.32
政府性基金		小计
财政专户管理资金		小计
收入合计					1089.28

　　

三、2017年度支出预算总表
365bet体育网址（汇总）			单位:万元
合计	基本支出	项目支出	不可预见费
1089.28	483.03	593.05	13.2

　　

四、2017年财政拨款收支预算总表
365bet体育网址（汇总）			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1089.28	一、基本支出	483.03
二、政府性基金预算		二、项目支出	593.05
		三、不可预见费	13.2
收入合计	1089.28	支出合计	1089.28

　　

五、2017年财政拨款支出预算表
365bet体育网址（汇总）						单位:万元
功能科目代码			功能科目名称			金额
合计						1089.28
216			商业服务业等支出			1042.24
21605			旅游业管理与服务支出			1042.24
2160501			行政运行			455.54
2160502			一般行政管理事务			28.00
2160504			旅游宣传			522.00
2160505			旅游行业业务管理			36.7
221			住房保障支出			47.04
22102			住房改革支出			47.04
2210201			住房公积金			32.59
2210202			提租补贴			14.45
2210203			购房补贴
六、2017年财政拨款基本支出预算表
365bet体育网址（汇总）				单位：万元
科目编码	科目名称			金额
合计				483.03
301	工资福利支出			307.96
30101	基本工资			86.03
30102	津贴补贴			157.93
30103	奖金			20.1
30104	社会保障缴费			40.2
30199	其他工资福利支出			3.70
302	商品和服务支出			93.4
30201	办公费			7.17
30202	印刷费			1.5
30207	邮电费			6.00
30211	差旅费			29.00
30215	会议费			5.52
30216	培训费			3.36
30217	公务接待费			4.08
30228	工会经费			2.89
30229	福利费			7.59
30239	其他交通费用			20.86
30299	其他商品和服务支出			5.43
303	对个人和家庭的补助			81.67
30302	退休费			34.62
30311	住房公积金			32.59
30312	提租补贴			14.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.01
七、2017年度一般公共预算支出预算表
365bet体育网址（汇总）					单位:万元
功能科目代码		功能科目名称			金额
合计					1089.28
216		商业服务业等支出			1042.24
21605		旅游业管理与服务支出			1042.24
2160501		行政运行			455.54
2160502		一般行政管理事务			28.00
2160504		旅游宣传			522.00
2160505		旅游行业业务管理			36.7
221		住房保障支出			47.04
22102		住房改革支出			47.04
2210201		住房公积金			32.59
2210202		提租补贴			14.45
2210203		购房补贴

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

八、2017年一般公共预算基本支出预算表
365bet体育网址（汇总）		单位:万元
科目编码	科目编码	科目名称
合计		483.03
301	工资福利支出	307.96
30101	基本工资	86.03
30102	津贴补贴	157.93
30103	奖金	20.10
30104	社会保障缴费	40.20
30199	其他工资福利支出	3.70
302	商品和服务支出	93.40
30201	办公费	7.17
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	29.00
30215	会议费	5.52
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	4.08
30228	工会经费	2.89
30229	福利费	7.59
30239	其他交通费用	20.86
30299	其他商品和服务支出	5.43
303	对个人和家庭的补助	81.67
30302	退休费	34.62
30311	住房公积金	32.59
30312	提租补贴	14.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01

　　

　　

九、2017年一般公共预算单位运行经费支出预算表
365bet体育网址（汇总）		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		93.40
302	商品和服务支出	93.40
30201	办公费	7.17
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	29.00
30213	维修（护）费
30215	会议费	5.52
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	4.08
30219	装备购置费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.89
30229	福利费	7.59
30239	其他交通费用	20.86
30297	公务交通补贴
30298	不可预见费
30299	其他商品和服务支出	5.43

　　

　　

　　

　　

十、2017年'三公'经费、会议费、培训费支出预算表
365bet体育网址（汇总）			单位：万元
项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数
一、"三公"经费小计	32.03	32.03
（一）因公出国（境）费	-	-
（二）公务接待费	32.03	32.03
（三）公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
二、会议费	118.52	118.52
三、培训费	18.36	18.36
合计	168.91	168.91
注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

　　

十一、2017年政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A
笔记本		办公设备购置	中档笔记本	单位分散采购	0.8
笔记本		办公设备购置	普通笔记本	单位分散采购	0.45
二、工程B
三、服务C