目录
第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
2018年未出台新的预决算公开管理办法，仍然执行《关于印发〈365bet体育网址预决算信息公开管理暂行办法〉的通知》（通旅〔2017〕140号）。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
直接受理全市范围内和跨市的旅游者的投诉案件及全市各旅游经营单位的投诉案件。负责我市国内旅行社质量保证金赔偿案件的调查、取证，提出理赔建议。依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。承办行业主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据以上职责，市旅游质量监督所编制4人；领导职数2名。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
一、继续深入开展旅游市场秩序双随机检查活动
加强旅游市场检查治理，及时查处不法行为，不断净化旅游市场环境。以旅行社服务质量跟踪管理为重点，加大日常检查的力度和密度，双随机检查旅行社30家以上，及时发现问题和解决问题，纠正违规行为，促进规范经营，消除质量隐患，提高旅游服务质量。抓好突出问题的专项检查，集中时间和力量联合有关职能部门进行专项检查，对影响恶劣的行为予以惩戒。
二、认真做好旅游投诉处理工作
认真做好旅游投诉调查取证和审理工作，及时、准确处理各类旅游投诉。积极化解矛盾，做好旅游纠纷的调解工作,促进相互谅解，为旅游消费者、旅游经营者排忧解难。
三、坚持做好假日旅游质量督查工作
做好假日黄金周前的旅游市场联合检查周活动，清除扰乱旅游市场经营秩序的行为，创造优良的假日旅游环境。督查旅游企业假日旅游组团或接待中各个环节的质量状况，消除可能发生服务质量和纠纷的隐患。加强假日旅游值班，热情解答客人咨询，及时调解游客投诉或旅游纠纷，把假日黄金周旅游质量监管工作做得更深入、更广泛、更圆满。
四、建立健全警示约谈制度
对在旅游投诉、执法检查中发现的一些旅行社轻微违规行为，约谈警示相关旅行社，提示其经营行为可能违反了那些法律法规，可能面临那些处罚，提示其守法经营，积极提示服务旅游企业。
五、配合做好局其他重大工作
服从局领导安排，继续在全局性的工作中全力以赴，
出色完成分配给的工作任务。
第三部分 2018年度部门预算表
详见南通市旅游质量监督所2018年度部门预算公开表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市旅游质量监督所2018年度收入、支出预算总计130.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加29.06万元，增长28.5%。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费。其中：
（一）收入预算总计130.99万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 130.99 万元。
（1）一般公共预算收入预算 130.99 万元，与上年相比增加 29.06 万元，增长 28.5 %。主要原因是一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
（二）支出预算总计130.99万元。包括：
1.按功能分类
（1）商业服务业务等事务（类）支出116.96万元，主要用于系统的人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比增加23.99万元，增长25.8%。主要原因是一是2018年预算中增加了部分预下经费；二是增加了在职人员的基本养老保险缴费。
（2）住房保障支出（类）支出14.03万元，主要用于在职人员的公积金、提租补贴。与上年相比增加5.07万元，增长57 %。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为114.69万元。与上年相比增加33.01万元，增长40%。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费。
（2）项目支出预算数为16.3万元。与上年相比减少0.7万元，减少4%。主要原因是职能项目经费根据财政要求在2017年经费基础上压缩8%。
二、收入预算情况说明
南通市旅游质量监督所本年收入预算合计130.99万元，其中：一般公共预算收入130.99万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所本年支出预算合计130.99 万元，其中：基本支出114.69万元，占88%；项目支出16.3万元，占12%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市旅游质量监督所2018年度财政拨款收、支总预算130.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.06万元，增长28.5 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所2018年财政拨款预算支出130.99 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.06万元，增长28.5 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费。其中：
（一）商业服务业等支出（类）
1．旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出0.8 万元，与上年相比增加0.8元，增长100 %。主要原因是2017年未购置办公设备，2018年需更新购置办公电脑一台。
2．旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出116.16万元，与上年相比增加23.19万元，增长25%。主要原因是：一是2018年预算中增加了部分预下经费；二是增加了在职人员的基本养老保险缴费。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.44万元，与上年相比增加0.37万元，增长5 %。主要原因是工资基数调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.59万元，与上年相比增加4.7万元，增长248 %。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所2018年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费97.72万元。主要包括：基本工资17.37万元、津贴补贴36.04万元、奖金16.38万元、社会保障缴费16.49万元、住房公积金7.44万元、其他工资福利支出4万元。
（二）公用经费16.97万元。主要包括：办公费2.63万元、差旅费5.9万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.56万元、福利费1.32万元、其他交通费用3.72万元、其他商品和服务支出0.84万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所2018年政府性基金支出预算支出0万元，本部门无政府性基金预算支出预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所2018年一般公共预算财政拨款支出预算130.99万元，与上年相比增加29.06万元，增长28.5%。主要原因是一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算114.69万元，其中：
（一）人员经费97.72万元。主要包括：基本工资17.37万元、津贴补贴36.04万元、奖金16.38万元、社会保障缴费16.49万元、住房公积金7.44万元、其他工资福利支出4万元。
（二）公用经费16.97万元。主要包括：办公费2.63万元、差旅费5.9万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.56万元、福利费1.32万元、其他交通费用3.72万元、其他商品和服务支出0.84万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出16.97万元，与上年相比增加0.03万元，基本持平。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市旅游质量监督所2018 年度“三公”经费预算支出中，公务接待费支出1.6万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 1.6 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 1.6 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。
（二）2018 年度会议费支出预算 0.7 万元，比上年持平。
（三）2018 年度培训费支出预算 2.7 万元，比上年增加0.2万元，主要原因是培训费定额标准提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0.8万元，其中：拟采购货物支出0.8元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。