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第一部分 预决算公开管理文件
本部门（单位）预决算信息公开管理办法。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
2018年未出台新的预决算公开管理办法，仍然执行《关于印发〈365bet体育网址预决算信息公开管理暂行办法〉的通知》（通旅〔2017〕140号）。
第二部分 部门（单位）概况
一、主要职能
1、贯彻实施国家和省有关旅游业的法规、政策和标准，拟定全市旅游业管理的有关规定、政策并组织实施，指导全市旅游发展。
2、编制全市旅游业发展中长期规划和年度计划，拟定国民休闲旅游计划并组织实施，负责全市旅游统计及行业信息发布。
3、组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护，建立旅游资源档案，参与旅游资源开发、旅游设施建设、旅游环境改善等项目的规划、立项审批，做好本市列入国家和省重点旅游设施项目投资计划的申报，并参与项目的管理工作。组织协调假日旅游、红色旅游和工农业旅游工作。
4、拟定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游促销活动，指导全市重要旅游产品和线路的规划开发，协调开展全市旅游节庆和旅游会展活动。
5、贯彻实施国家有关港澳台旅游的政策法规，组织开展对港澳台旅游市场的推广。开展对境外旅游市场的推广。
6、加强对旅游市场秩序、旅游服务质量的监督检查，依法维护旅游消费者和经营者的合法权益，会同有关部门制订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业管理标准。指导全市旅游行业精神文明和诚信体系建设。
7、负责全市旅游信息化的规划、管理、组织和发展。
8、负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作。承担全市旅游星级饭店、旅行社、旅游景区安全生产的监管工作。
9、拟订全市旅游人才培养规划，加强旅游从业人员岗位培训，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规处）、规划发展处、质量管理处（行政服务处、安全监督处）、旅游促进处（港澳台旅游事务处）、景区管理处。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，365bet体育网址机关本级
三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施南通旅游“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照省市最新部署和要求，扎实推进项目建设、对接上海、公共配套等重点工作，着力打造文化旅游休闲度假基地，努力建设长三角富有魅力的著名旅游目的地。全年实现旅游总收入突破700亿元，接待游客突破4700万人次。
一是做好“全域”文章，推动旅游品质提升。一是开展规划编制。研究出台《南通市全域旅游发展规划》，以“全域城乡统筹”理念拓展城乡功能内涵，合理引导旅游资源整合集聚。二是推进“智慧旅游”。按照省局标准和要求建成市级旅游管理与服务大数据平台，大力实施“雪亮工程”，实现3A以上景区、五星级乡村旅游区、主要旅游集散中心监控全覆盖。三是实施“厕所革命”。围绕全域旅游，积极开展“厕所开放联盟”试点，推动狼山、濠河等4A级以上景区3A厕所建设，力争3A景区A级厕所全覆盖。
二是做好“品牌”文章，推动景区形象提升。一是提升传统景区。积极推动洲际绿博园等创A工作，力争狼山景区通过国家5A资源评审；推动五山、圆陀角、小洋口、开沙岛等4个省级度假区打造龙头型旅游度假区。二是培育新兴景区。规划建设郊野公园，重点推进市级旅游风情小镇创建单位建设，力争1-2家进入省级创建名单。三是做大乡村旅游。按照乡村旅游铺天盖地要求，全面推进星级乡村旅游区评定，规划建设乡村旅游集聚区，加快三星级以上乡村旅游区建设。
三是做好“拓展”文章，推动精准营销提升。一是推动“上海市场”向“重点市场”拓展。开展“江苏人游南通”，推动南通旅游服务中心与周边城市旅游集散中心开展互送互动；在浙江杭州开展大型营销活动；拓展北京、广州、深圳等飞机通达城市旅游市场，做到月月都有活动。二是推动“传统观光”向“休闲度假”拓展。发挥南通江海美食优势，全面推出美食游、购物游、乡村游，开辟发布多条乡村美食购物旅游线路。三是推动“以市为主”向“市县联动”拓展。整合市县两级力量，统筹推进节庆活动、市场营销等活动；突出上海、浙江等周边客源市场，推动旅游宣传广告实现“省市县”三级、“市县”两级联合投放，进一步扩大南通旅游影响力。
四是做好“满意”文章，推动市场环境提升。一是加强文明旅游。开展“游客满意旅游景区、旅行社、宾馆饭店”等系列创建活动，与权威机构合作发布旅游满意度调查。加大旅游志愿者服务站、服务点设置密度，规范全市旅游志愿者服务流程，实现县（市区）全覆盖。二是加强市场监管。出台《加强旅游市场综合监管工作办法》，推进旅游市场监管随机抽查，开展旅游市场秩序专项治理，扎实做好安全保障工作，确保旅游市场安定有序。三是加强品质提升。开展“服务品质提升年”活动，推动星级饭店、绿色饭店和星级旅行社上档升级，做好各类旅游从业人员培训和人才队伍建设。制定南通市餐饮行业团体标准，推出南通十佳名菜名点，打响“舌尖上的南通”美食品牌。
第三部分 2018年度部门预算表
详见365bet体育网址机关2018年度部门预算公开表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
365bet体育网址机关2018年度收入、支出预算总计1091.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.56万元，增长0.23 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算；五是职能项目经费在2017年经费基础上压缩8%。其中：
（一）收入预算总计1091.84万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 1091.84 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1091.84 万元，与上年相比增加 2.56万元，增长 0.23 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算；五是职能项目经费在2017年经费基础上压缩8%。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
（二）支出预算总计1091.84万元。包括：
1.按功能分类
（1）商业服务业务等事务（类）支出1016.96万元，主要用于系统的人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比减少25.28万元，减少2.4 %。主要原因是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算。
（2）住房保障支出（类）74.88万元，主要用于在职人员的公积金、提租补贴，退休人员提租补贴。与上年相比增加27.84 万元，增长59 %。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为549.59万元。与上年相比增加66.56万元，增长13.78 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算。
（2）项目支出预算数为542.25万元。与上年相比减少50.8 万元，减少8.5%。主要原因是职能项目经费在2017年经费基础上压缩8%。
二、收入预算情况说明
365bet体育网址机关本年收入预算合计1091.84万元，其中：
一般公共预算收入1091.84万元，占100 %；政府性基金预算收入0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
365bet体育网址机关本年支出预算合计1091.84万元，其中：
基本支出549.59万元，占50%；项目支出542.25万元，占50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
365bet体育网址机关2018年度财政拨款收、支总预算1091.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2.56万元，增长0.23 %。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算；五是职能项目经费在2017年经费基础上压缩8%。
五、财政拨款支出预算情况说明
365bet体育网址机关2018年财政拨款预算支出1091.84万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加2.56万元，增长0.23%。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算；五是职能项目经费在2017年经费基础上压缩8%。其中：
（一）商业服务业等支出（类）
1．旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出483.96万元，与上年相比增加28.42万元，增长6.23 %。主要原因是一是2018年预算中增加了部分预下经费；二是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算。
2．旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）支出68万元，与上年相比增加40万元，增长143 %。主要原因是乡村旅游节的40万从旅游宣传中划到一般行政管理事务。
3．旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出400万元，与上年相比减少122万元，减少23 %。主要原因是：减少了乡村旅游节、江海美食节和文明安全管理经费，从旅游宣传中划到相关承办业务处室的项目经费中。
4．旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出65万元，与上年相比增加28.3万元，增长77 %。主要原因是：一是江海美食节和文明安全管理50万从旅游宣传中划到旅游行业业务管理；二是导游考试项目从2018年由国家旅游局组织，减少了相关预算支出21.7万元。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.03万元，与上年基本持平，主要原因是调出一名工作人员，工资基数调整。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出42.85万元，与上年相比增加28.4万元，增长196 %。主要原因是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
365bet体育网址机关2018年度财政拨款基本支出预算549.59 万元，其中：
（一）人员经费470.98万元。主要包括：基本工资91.56万元、津贴补贴170.69万元、奖金71.36万元、社会保障缴费80.51万元、住房公积金32.03万元、其他工资福利支出16.8万元、退休费8.03万元。
（二）公用经费78.61万元。主要包括：办公费5万元、印刷费2.19万元、邮电费2万元、差旅费24万元、会议费4.83万元、培训费3.78万元、公务接待费2.73万元、工会经费2.72万元、福利费6.6万元、其他交通费用19.3万元、其他商品和服务支出4.14万元，离退休人员管理工作经费1.32万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
365bet体育网址机关2018年政府性基金支出预算支出0万元。本部门无政府性基金预算支出预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
365bet体育网址机关2018年一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比增加2.56万元，增长0.23%。主要原因是：一是按照《关于调整市级机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》（通房发〔2017〕194号）规定比例调整提租补贴；二是2018年预算中增加了部分预下经费；三是增加了在职人员的基本养老保险缴费；四是2018年度退休人员退休金由社保中心发放，减少了相关预算；五是职能项目经费在2017年经费基础上压缩8%。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
365bet体育网址机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算549.59万元，其中：
（一）人员经费470.98万元。主要包括：基本工资91.56万元、津贴补贴170.69万元、奖金71.36万元、社会保障缴费80.51万元、住房公积金32.03万元、其他工资福利支出16.8万元、退休费8.03万元。
（二）公用经费78.61万元。主要包括：办公费5万元、印刷费2.19万元、邮电费2万元、差旅费24万元、会议费4.83万元、培训费3.78万元、公务接待费2.73万元、工会经费2.72万元、福利费6.6万元、其他交通费用19.3万元、其他商品和服务支出4.14万元，离退休人员管理工作经费1.32万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出78.61万元，与上年相比减少14.79万元，降低15.8 %。主要原因是：一是有工作人员调出，二是离退休人员工作管理经费由对家庭和个人的补助支出调整到日常公用支出。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
365bet体育网址机关2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出16.13万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 16.13 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。
3.公务接待费支出预算 16.13 万元，比上年减少 15.9万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。
（二）2018 年度会议费支出预算 94.83万元，比上年减少 23.69万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费用。
（三）2018 年度培训费支出预算 28.78万元，比上年增加 10.42 万元，主要原因是2018年增加了旅游营销人员培训，培训定额标准提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额4.25万元，其中：拟采购货物支出4.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计400万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。